Contrato federal · Empenho 2025NE000371 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BOM SUCESSO - PR 90095/2024 - DESPACHO INTERLOCUTORIO Nº 1298/2025-BSCADM - DETALHAMENTO DO CREDITO: 2025ND000543…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou UNITY IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 28.928.920/0001-93) para: aquisicao de suprimentos de tic para atender as demandas do campus bom sucesso - pr 90095/2024 - despacho interlocutorio nº 1298/2025-bscadm - detalhamento do credito: 2025nd000543.. Valor global contratado: R$ 1.554,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- UNITY IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 28.928.920/0001-93
- Processooficial
- 23223.000662/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.554,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVA SEGURANÇATRAVA SEGURANÇA, MATERIAL AÇO, COMPONENTES CABO DE AÇO DE 1,80M E REVESTIDO EM PVC COM LAÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO NOTEBOOK, MATERIAL FECHADURA AÇO, CHAVE SEGURANÇA MECÂNICA INVIOLÁVEL, TIPO FECHADURA ME… | 60 | R$ 25,90 | R$ 1.554,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.554,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.554,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.554,00
Faturas
- 365 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.554,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000371 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000662/2024-46
valor global após o termo: R$ 1.554,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673602
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.