Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 05 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90004/2024. DOD Nº 034-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (CNPJ 24.380.578/0020-41) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 05 da ata de registro de preços nº 49/2024 do pregão srp nº 90004/2024. dod nº 034-pe/2025. entrega em remessa única, no prazo de 48 horas do recebimento do empenho…. Valor global contratado: R$ 889,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.CNPJ 24.380.578/0020-41
- Processooficial
- 21002.000419/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 889,00
- Valor globaloficial
- R$ 889,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME AR SINTÉTICO, ASPECTO FÍSICO INERTE, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍ… | 10 | R$ 88,90 | R$ 889,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 853,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 853,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 853,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 853,44
Faturas
- 8900 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 853,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000419/2024-05
valor global após o termo: R$ 889,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.