Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDER AO CCJE/UFRJ. PROC. 23079.245242/2025-89, PREGÃO 90005/2025 DA UASG 153115.
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou N C F COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 32.480.783/0001-44) para: aquisição de material de consumo ( sabonete líquido) para atender ao ccje/ufrj. proc. 23079.245242/2025-89, pregão 90005/2025 da uasg 153115.. Valor global contratado: R$ 635,40. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ 153132
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N C F COMERCIO E SERVICOSCNPJ 32.480.783/0001-44
- Processooficial
- 23079.245242/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 635,40
- Valor globaloficial
- R$ 635,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES | 20 | R$ 10,59 | R$ 211,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 211,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211,80
Faturas
- 65 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245242/2025-89
valor global após o termo: R$ 635,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.