Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTI).
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPERMERCADO BIE LTDA (CNPJ 20.702.528/0001-10) para: aquisição de gêneros alimentícios (hortifrúti).. Valor global contratado: R$ 61.752,00. Vigência de 30/09/2025 a 29/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO BIE LTDACNPJ 20.702.528/0001-10
- Processooficial
- 64511.012074/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.752,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 29/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE | 300 | R$ 7,89 | R$ 2.367,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2.000 | R$ 22,89 | R$ 45.780,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 22,93 | R$ 2.293,00 |
| GOIABAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 6,89 | R$ 1.378,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ESPINAFRE | 100 | R$ 12,89 | R$ 1.289,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, COENTRO E SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 16,89 | R$ 1.689,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO CAQUI FUYU, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 12,89 | R$ 1.289,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO | 300 | R$ 18,89 | R$ 5.667,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.722,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.722,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000957 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.722,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.722,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00029/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673894
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.