Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACA, TIPO: INAUGURAÇÃO, ALTURA: 57 CM, LARGURA: 40 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 08.637.053/0001-20) para: aquisição de placa, tipo: inauguração, altura: 57 cm, largura: 40 cm, material: aço inoxidável, acabamento superficial: escovado, características adicionais, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 5.377,12. Vigência de 08/10/2025 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SUPER MIL REPRESENTACOES LTDACNPJ 08.637.053/0001-20
- Processooficial
- 25044.000026/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.377,12
- Valor globaloficial
- R$ 5.377,12
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, TIPO INAUGURAÇÃO, ALTURA 57 CM, LARGURA 40 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,ACABAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DOÓRGÃO | 14 | R$ 384,08 | R$ 5.377,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.377,12
- A liquidarcalculado
- R$ 5.377,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.377,12 · a liquidar R$ 5.377,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 673908
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.