Contrato federal · Empenho 2025NE000757 · Comprasnet Contratos
(2025RE000057)- DL: 90011/2025. PLANO DE ACAO CER004. PROCESSO: 23205.016279/2025-17. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: (2025re000057)- dl: 90011/2025. plano de acao cer004. processo: 23205.016279/2025-17. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especificao do edital.. Valor global contratado: R$ 391,50. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 23205.023298/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 391,50
- Valor globaloficial
- R$ 391,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 6B,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DESENHO, MATERIAL CARGA GRAFITE | 10 | R$ 39,15 | R$ 391,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 391,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 391,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000757 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 391,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 391,50
Faturas
- 1014 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 391,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000757 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000757 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.023298/2025-91
valor global após o termo: R$ 391,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.