Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MICRO-ÔNIBUS, POR DEMANDA, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 11/2025,…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: contratação de serviços transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, micro-ônibus, por demanda, especificados no termo de referência anexo ao edital de licitação nº 11/2025, nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 234.795,40. Vigência de 08/10/2025 a 08/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23783.000771/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 234.795,40
- Valor globaloficial
- R$ 234.795,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 234.795,36
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 08/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 10 | R$ 480,24 | R$ 4.802,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/M ANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 500 | R$ 4,80 | R$ 2.400,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 22 | R$ 1.401,50 | R$ 30.833,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 100 | R$ 1.000,00 | R$ 100.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 82 | R$ 1.180,00 | R$ 96.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.057,68
- A liquidarcalculado
- R$ 6.289,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.767,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 01/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.057,68 · a liquidar R$ 6.289,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.767,94
Faturas
- 00000221 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.767,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674022
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.