Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS LABORATÓRIOS DO CES/UFCG, ATRAVÉS DO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025. PROCESSO Nº 23096.049510/2025-25.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 62.296.904/0001-63) para: aquisição equipamentos de proteção individual (epis) para os laboratórios do ces/ufcg, através do ao pregão eletrônico nº 90004/2025. processo nº 23096.049510/2025-25.. Valor global contratado: R$ 1.406,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 62.296.904/0001-63
- Processooficial
- 23096.049510/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.406,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.406,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO RESPIRADORFILTRO RESPIRADOR, APLICAÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS,COMPATIBILIDADE RESPIRADOR SEMI FACIAL PLASTCOR | 38 | R$ 37,00 | R$ 1.406,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.406,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.406,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.406,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.406,00
Faturas
- 5 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.406,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.049510/2025-25
valor global após o termo: R$ 1.406,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.