Contrato federal · Empenho 2024NE001082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS(VENTILADORES E CAFETEIRA) PARA O IFS REITORIA SOLICITADA PELA CADM-REI, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90041/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 53.512.423/0001-57) para: aquisição de materiais eletrônicos e eletrodomésticos(ventiladores e cafeteira) para o ifs reitoria solicitada pela cadm-rei, autorizado pelo ordenador de despesa, pregão 90041/2024 (uasg 158134), ata 04104/2024 , proces…. Valor global contratado: R$ 4.268,90. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 53.512.423/0001-57
- Processooficial
- 23060.002535/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.268,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.268,90
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA REMOVÍVEL, CABO DE FORÇA MÍNIMO 2M, MATERIAL PÁS DE PLÁSTICO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 CM, QUANTIDADE VELO… | 10 | R$ 210,89 | R$ 2.108,90 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 CAFÉS L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTA-PINGO, POTÊNCIA 1.000 W | 10 | R$ 216,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.268,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.268,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001082 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.268,90 · a liquidar R$ 4.268,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 548 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.160,00
- 549 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.108,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001082 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002535/2024-91
valor global após o termo: R$ 4.268,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674270
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.