Contrato federal · Contrato 00026/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (DRONE PROFISSIONAL), KIT DE PEÇAS E CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS DA DIRETORIA DE PRODUTOS, PRIORITARIAMENT…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 51.536.795/0006-00) para: aquisição de aeronaves remotamente pilotadas (drone profissional), kit de peças e câmera fotográfica para atender as demandas dos projetos da diretoria de produtos, prioritariamente para o projeto sipamhidro do censipam,…. Valor global contratado: R$ 1.021.048,00. Vigência de 25/11/2020 a 25/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 51.536.795/0006-00
- Processooficial
- 60092.000228/2018-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.021.048,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.021.048,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2020
- Publicaçãooficial
- 27/11/2020
- Vigênciaoficial
- 25/11/2020 a 25/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICACARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICA, MEMÓRIA:64 MB, USO:CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, APLICAÇÃO:ARMAZENAR FOTOS E IMAGENS, TIPO:MEMORY STICK PRO | 8 | R$ 27.444,00 | R$ 219.552,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS AEROMODELO | 8 | R$ 2.187,00 | R$ 17.496,00 |
| AERONAVES TELEGUIADAS | 8 | R$ 98.000,00 | R$ 784.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.021.048,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.021.048,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800391 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.496,00 · a liquidar R$ 17.496,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800392 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.003.552,00 · a liquidar R$ 1.003.552,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22467 · emitida 25/01/2021 · PagoR$ 1.003.552,00
- 22465 · emitida 25/01/2021 · PagoR$ 17.496,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67428
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.