Contrato federal · Empenho 2025NE000526 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACIDO NITRICO - SI 11 - PNCP 168008-53/2025 - (DFD) Nº 858/2025–(SEPLJ FE) DE 09/09/2025 - SIORG 319901
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA (CNPJ 61.150.348/0001-50) para: aquisição de acido nitrico - si 11 - pncp 168008-53/2025 - (dfd) nº 858/2025–(seplj fe) de 09/09/2025 - siorg 319901. Valor global contratado: R$ 106.120,60. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRACNPJ 61.150.348/0001-50
- Processooficial
- 65509.004277/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106.120,60
- Valor globaloficial
- R$ 106.120,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO NÍTRICOaspecto físico: líquido límpido,incolor à amarelado,odor sufocante, fórmula química: hno3, grau de pureza: pureza mínima de 99,5%, número de referência química: cas 7697-37-2, peso molecular: 63,01 | 2.124.962 | R$ 4,99 | R$ 106.120,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.713,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 168.713,87
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000527 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.593,30 · a liquidar R$ 0,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.593,27
- 2025NE000526 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106.120,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.120,60
Faturas
- 0315699 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.713,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000526 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004277/2025-01
valor global após o termo: R$ 106.120,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674330
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.