Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90008/2025. PROCESSO DE ORIGEM 23114.901592/2025-63.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL (CNPJ 18.249.454/0001-66) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90008/2025. processo de origem 23114.901592/2025-63.. Valor global contratado: R$ 636,77. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIALCNPJ 18.249.454/0001-66
- Processooficial
- 23114.912669/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 636,77
- Valor globaloficial
- R$ 636,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 1 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 5 | R$ 62,00 | R$ 310,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 3 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 2 | R$ 119,00 | R$ 238,00 |
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 11 | R$ 4,57 | R$ 50,27 |
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO ESTIRAVEL, LARGURA 28 CM, APLICAÇÃO EMBALAR VIDRARIAS, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 30 M | 7 | R$ 5,50 | R$ 38,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 636,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 636,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,77
Faturas
- 3736 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 636,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.912669/2025-21
valor global após o termo: R$ 636,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.