Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA (CNPJ 07.789.113/0001-67) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação e aquisição de solução sdlan composta de switches core; switches de distribuição, switches de acesso, acces point e solução de gerenciamento de rede, com g…. Valor global contratado: R$ 739.785,68. Vigência de 08/10/2025 a 08/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDACNPJ 07.789.113/0001-67
- Processooficial
- 08485.003908/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 739.785,68
- Valor globaloficial
- R$ 739.785,68
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 15 | R$ 27.844,90 | R$ 417.673,50 |
| SWITCHSWITCH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- CENTRAL MÉDIO PORTE | 2 | R$ 161.056,09 | R$ 322.112,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 739.785,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 739.785,68
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 322.112,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 322.112,18 · pago R$ 0,00
- 2025NE000168 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 111.379,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 111.379,60 · pago R$ 0,00
- 2025NE000169 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 278.449,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 278.449,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000175 · 08/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.844,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 27.844,90 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27916 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 27.844,90
- 27914 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 322.112,18
- 27913 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 111.379,60
- 27915 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 278.449,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674520
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.