Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL - COM ENTREGA IMEDIATA
ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou VR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 41.626.429/0001-76) para: aquisição de materiais para reforma e manutenção predial - com entrega imediata. Valor global contratado: R$ 27.049,63. Vigência de 25/09/2025 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO 933030
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- VR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 41.626.429/0001-76
- Processooficial
- 006.00302284/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.049,63
- Valor globaloficial
- R$ 27.049,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZ | 7 | R$ 85,00 | R$ 595,00 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 10 | R$ 37,90 | R$ 379,00 |
| TELA METÁLICA | 66 | R$ 142,90 | R$ 9.431,40 |
| TELA METÁLICA | 70 | R$ 41,50 | R$ 2.905,00 |
| PREGO SEM CABEÇA | 2 | R$ 21,00 | R$ 42,00 |
| PREGO COM CABEÇA | 2 | R$ 14,00 | R$ 28,00 |
| PREGO COM CABEÇA | 14 | R$ 15,00 | R$ 210,00 |
| PREGO COM CABEÇA | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
| PORCA | 150 | R$ 0,30 | R$ 45,00 |
| PERFILADO AÇO | 270 | R$ 27,00 | R$ 7.290,00 |
| PERFILADO AÇO | 85 | R$ 20,00 | R$ 1.700,00 |
| LÂMPADA LED | 17 | R$ 9,19 | R$ 156,23 |
| LÂMPADA LED | 24 | R$ 14,00 | R$ 336,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 30 | R$ 69,00 | R$ 2.070,00 |
| FITA ADESIVA | 20 | R$ 55,00 | R$ 1.100,00 |
| ELETRODUTO | 15 | R$ 33,00 | R$ 495,00 |
| ARRUELA | 2 | R$ 21,00 | R$ 42,00 |
| ARRUELA | 150 | R$ 0,36 | R$ 54,00 |
| ADESIVO VEDA-CALHA | 10 | R$ 12,70 | R$ 127,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00302284/2025-73
valor global após o termo: R$ 27.049,63 · vigência até 10/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.