Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DOS ITENS 1 E 3 DA DISPENSA DE LICITACAO 90008/2025 DA UG 200125, CONFORME CADASTRO NO SISTEMA COMPRASNET E PROCESSO SEI 08666.028107/2025-67.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ALENCAR COMERCIO DE SOLUCOES DE LIMPEZA, ALIMENTOS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTD (CNPJ 57.254.502/0001-66) para: aquisicao dos itens 1 e 3 da dispensa de licitacao 90008/2025 da ug 200125, conforme cadastro no sistema comprasnet e processo sei 08666.028107/2025-67.. Valor global contratado: R$ 1.120,69. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- ALENCAR COMERCIO DE SOLUCOES DE LIMPEZA, ALIMENTOS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES LTDCNPJ 57.254.502/0001-66
- Processooficial
- 08666.028107/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.120,69
- Valor globaloficial
- R$ 1.120,69
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUAASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL AÇO INOX, CAPACIDADE 15 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO220 V, POTÊNCIA 1700 W | 1 | R$ 335,69 | R$ 335,69 |
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICASSELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V, CO… | 1 | R$ 785,00 | R$ 785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.120,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.120,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 08/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.120,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,69
Faturas
- 20250076 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 1.120,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.028107/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.120,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674567
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.