Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO, CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITO CREAM CRACKER
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAPA/AP (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou TOP 10 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.235.149/0001-53) para: aquisição de material de consumo imediato, café, açucar e biscoito cream cracker. Valor global contratado: R$ 12.555,00. Vigência de 27/08/2025 a 27/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAPA/AP 193102
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- TOP 10 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.235.149/0001-53
- Processooficial
- 02004.000846/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Publicaçãooficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 27/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO, SABOR: CREAM CRACKER, APRESENTAÇÃO: QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANA | 160 | R$ 6,75 | R$ 1.080,00 |
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA | 19 | R$ 489,00 | R$ 9.291,00 |
| AÇÚCARCOLORAÇÃO: BRANCA, TIPO: CRISTAL | 14 | R$ 156,00 | R$ 2.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.555,00
Faturas
- 000.000.081 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02004.000846/2024-11
valor global após o termo: R$ 12.555,00 · vigência até 27/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674680
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.