Contrato federal · Contrato 00034/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CATALOGAÇÃO DO BRASIL (SISCAT-BR), ATENDIDO PELO SOFTWARE MC CATALOGUE (MCC), DE PROPRIEDADE DA AURA S.R.O., VISANDO MA…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou PRO DEAL PLANEJAMENTO E GESTAO DE NEGOCIOS SS LTDA (CNPJ 03.670.489/0001-05) para: contratação do serviço de suporte e manutenção do sistema de catalogação do brasil (siscat-br), atendido pelo software mc catalogue (mcc), de propriedade da aura s.r.o., visando manter a sua operacionalidade e atualizaçã…. Valor global contratado: R$ 478.142,68. Vigência de 09/12/2020 a 09/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRO DEAL PLANEJAMENTO E GESTAO DE NEGOCIOS SS LTDACNPJ 03.670.489/0001-05
- Processooficial
- 60311.000124/2020-65
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00038/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 418.209,71
- Valor globaloficial
- R$ 478.142,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.589.417,75
- Assinaturaoficial
- 08/12/2020
- Publicaçãooficial
- 09/12/2020
- Vigênciaoficial
- 09/12/2020 a 09/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 61.619,09 | R$ 61.619,09 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 25.655,34 | R$ 25.655,34 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 106.894,40 | R$ 106.894,40 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 39.545,31 | R$ 39.545,31 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 28.470,87 | R$ 28.470,87 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 19.402,97 | R$ 19.402,97 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 23.778,32 | R$ 23.778,32 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 172.776,38 | R$ 172.776,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.840.712,03
- A liquidarcalculado
- R$ 657.236,05
- Liquidadocalculado
- R$ 11.650,82
- Pagocalculado
- R$ 703.073,44
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801108 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 138.988,71 · a liquidar R$ 138.988,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801109 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 279.176,00 · a liquidar R$ 279.176,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000836 · 25/11/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 230.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001083 · 23/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 239.071,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319,62
- 2023NE000429 · 15/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 239.390,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239.390,96
- 2023NE001165 · 07/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 239.071,34 · a liquidar R$ 239.071,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000626 · 17/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 254.085,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.650,82 · pago R$ 242.434,20
- 2022NE000358 · 18/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 220.928,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220.928,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00051/2021 · 26/11/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 418.209,71 · vigência até 09/12/2022
Termo Aditivo 00058/2022 · 01/12/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 451.248,28 · vigência até 09/12/2023
Termo Aditivo 00055/2023 · 08/12/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 478.142,68 · vigência até 09/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67473
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.