Contrato federal · Contrato 00033/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PONTOS DE REDE, CABEAMENTO ESTRUTURADO E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL EM BRAS…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA (CNPJ 05.455.684/0001-30) para: contratação de empresa para fornecimento de pontos de rede, cabeamento estruturado e equipamentos para modernização do cabeamento estruturado do centro de coordenação-geral em brasília e centros regionais de belém, manau…. Valor global contratado: R$ 1.091.998,92. Vigência de 03/12/2020 a 02/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONTROL - TELEINFORMATICA LTDACNPJ 05.455.684/0001-30
- Processooficial
- 60090.000548/2018-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.091.998,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.091.998,92
- Assinaturaoficial
- 03/12/2020
- Publicaçãooficial
- 09/12/2020
- Vigênciaoficial
- 03/12/2020 a 02/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCH | 12 | R$ 18.365,14 | R$ 220.381,68 |
| SWITCH | 12 | R$ 21.421,73 | R$ 257.060,76 |
| SWITCH | 18 | R$ 21.354,82 | R$ 384.386,76 |
| SWITCH | 12 | R$ 19.180,81 | R$ 230.169,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.091.998,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.091.998,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800412 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.091.998,92 · a liquidar R$ 1.091.998,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3192 · emitida 11/05/2021 · PagoR$ 1.091.998,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67486
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.