Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO.
ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisição de itens para reposição dos estoques do almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 600,11. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG 153277
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23072.254220/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,11
- Valor globaloficial
- R$ 600,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 42 | R$ 4,00 | R$ 168,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 5 | R$ 2,50 | R$ 12,51 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 20 | R$ 20,98 | R$ 419,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 600,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,11
Faturas
- 13350 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254220/2025-70
valor global após o termo: R$ 600,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674886
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.