Contrato federal · Empenho 2025NE000783 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA RETANGULAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 340 DO PROCESSO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.410.635/0001-56) para: empenho referente ao pregão 90006/2024 - aquisição de mobiliário (mesa retangular) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 340 do processo digital 23204.021206/2023-87. recurso:…. Valor global contratado: R$ 26.240,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.410.635/0001-56
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO ELEMENTO DISPERSOR, APLICAÇÃO PARA HOMOGENEIZADOR, MATERIAL METAL | 32 | R$ 820,00 | R$ 26.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000783 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.240,00
Faturas
- 1460 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000783 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 26.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.