Contrato federal · Contrato 00031/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 25.300 (VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS) BLINDAGENS PARA RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN-CNEN.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDA (CNPJ 58.835.299/0001-84) para: contrato de fornecimento de 25.300 (vinte e cinco mil e trezentos) blindagens para radiofármacos produzidos no centro de radiofarmácia do ipen-cnen.. Valor global contratado: R$ 1.789.480,70. Vigência de 23/09/2020 a 23/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NATMAR MOLDES E PLASTICOS LTDACNPJ 58.835.299/0001-84
- Processooficial
- 01342.002673/2020-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.599.972,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.789.480,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.256.121,70
- Assinaturaoficial
- 23/09/2020
- Publicaçãooficial
- 30/09/2020
- Vigênciaoficial
- 23/09/2020 a 23/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO | 27.925 | R$ 64,08 | R$ 1.789.480,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.509.482,27
- A liquidarcalculado
- R$ 526.672,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 982.809,89
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800719 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801122 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259.727,03 · a liquidar R$ 259.727,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801123 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266.945,35 · a liquidar R$ 266.945,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000422 · 26/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.324,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.324,00
- 2021NE000189 · 12/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225.134,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225.134,40
- 2021NE000490 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183.114,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183.114,77
- 2021NE000120 · 19/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 568.236,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 568.236,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00031/2020 · Não informada
,
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/09/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 31/08/2021
ACRESCER AO OBJETO DO CONTRATO Nº 031/2020 2.625 UNIDADES DO ITEM 2 - BLINDAGEM DE CHUMBO GRANDE PARA FRASCO DE RADIOFÁRMACOS, CONFORME JUSTIFICATIVA ELABORADA PELO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA - CECRF, NO VALOR DE R$ 189.480,90 CORRESPONDENTE A 11,84% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL…
valor global após o termo: R$ 1.789.480,70 · vigência até 23/09/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.