Contrato federal · Contrato 00040/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE) DE GESTÃO DE CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA, FORNECENDO ENTRE OUTRAS FUNCIONALIDADES, GESTÃO DE SERVIÇOS, RELATÓRIOS ESTATÍSTICO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou INSTITUTO DE PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL DE SAO CARLOS S/S (CNPJ 05.849.737/0001-05) para: contratação de serviços (licenças de uso de software) de gestão de clínica-escola de psicologia, fornecendo entre outras funcionalidades, gestão de serviços, relatórios estatísticos, agendamento, prontuários, estabelecim…. Valor global contratado: R$ 10.560,00. Vigência de 29/09/2025 a 29/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO DE PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL DE SAO CARLOS S/SCNPJ 05.849.737/0001-05
- Processooficial
- 23005.008585/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00116/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 10.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | 1 | R$ 10.560,00 | R$ 10.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 12/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.560,00
Faturas
- 368 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.560,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674975
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.