Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, ÁGUA MINERAL, CHÁ, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, AÇÚCAR E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS DE USO COMUM, PARA ATENDER A SEDE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: empenho de despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo, água mineral, chá, café, copos descartáveis, açúcar e outros insumos necessários de uso comum, para atender a sede do distrito sanitário especial indígena…. Valor global contratado: R$ 1.857,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 25045.000471/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.857,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.857,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODAO ATOALHADO, COMPRIMENTO 45 X 70 CM | 300 | R$ 6,19 | R$ 1.857,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.857,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.857,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.857,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.857,00
Faturas
- 41109 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.857,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000471/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.857,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.