Contrato federal · Contrato 00214/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA IP/MPLS PARA A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES AERONÁUTICAS (ATN-BR) DO SISCEAB
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de prestação de serviços de comunicação multimídia ip/mpls para a rede de telecomunicações aeronáuticas (atn-br) do sisceab. Valor global contratado: R$ 46.197.411,73. Vigência de 29/10/2025 a 29/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 67106.002490/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 46.197.411,73
- Valor globaloficial
- R$ 46.197.411,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 47.713.216,07
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 29/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 17.559.042,32 | R$ 17.559.042,32 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 10.436.351,25 | R$ 10.436.351,25 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 3.487.166,36 | R$ 3.487.166,36 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 6.101.642,28 | R$ 6.101.642,28 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 8.613.209,52 | R$ 8.613.209,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.672.938,02
- A liquidarcalculado
- R$ 1.672.938,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE008215 · 10/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 371.211,62 · a liquidar R$ 371.211,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000536 · 19/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.708,84 · a liquidar R$ 19.708,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009487 · 11/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 117.507,42 · a liquidar R$ 117.507,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE004724 · 15/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.164.510,14 · a liquidar R$ 1.164.510,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 08/09/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 214/CAE-PAME-RJ/2025.
valor global após o termo: R$ 46.197.411,73 · vigência até 29/10/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.