Contrato federal · Contrato 01002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou REOBOOT 101 SERVICOS LTDA (CNPJ 20.222.439/0001-76) para: contratação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, e todos os materiais de consumo, utensílios e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, para atender à unidade da def…. Valor global contratado: R$ 74.448,12. Vigência de 07/10/2025 a 03/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REOBOOT 101 SERVICOS LTDACNPJ 20.222.439/0001-76
- Processooficial
- 08038.007794/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90100/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XI
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 74.448,12
- Valor globaloficial
- R$ 74.448,12
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 03/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 | 1 | R$ 6.204,01 | R$ 74.448,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.830,48
- A liquidarcalculado
- R$ 32.428,04
- Liquidadocalculado
- R$ 682,44
- Pagocalculado
- R$ 23.720,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000443 · 21/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 13.028,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.028,42
- 2025NE001569 · 01/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 43.802,06 · a liquidar R$ 32.428,04 · liquidado R$ 682,44 · pago R$ 10.691,58
- 2026NE000423 · 20/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.204,01
- 37 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 620,40
- 25 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.204,01
- 26 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.204,01
- 202500000000214 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.204,01
- 202500000000207 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.170,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/12/2025
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 1002/2025, COM A INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO, DÉCIMO QUINTO E DÉCIMO SEXTO.
valor global após o termo: R$ 74.448,12 · vigência até 26/10/2027
Termo de Rescisão 01002/2025 · 26/02/2026
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 1002/2025 - UASG 290002 PROCESSO: 08038.007794/2022-31 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1002/2025 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001- 16 CONTRATADO REOBOOT 101 SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 20.222.439/000…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675508
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.