Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.36 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, ROLO COM 25 MM X 4,5 M) CONFORME DOC SEI (3191174) PROCESSO Nº 23411.015603/2024-55 - LICITAÇÃO 90003/202417- CAMPUS JAG…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 02.816.696/0001-54) para: atender despesa com (33.90.30.36 - esparadrapo impermeável, rolo com 25 mm x 4,5 m) conforme doc sei (3191174) processo nº 23411.015603/2024-55 - licitação 90003/202417- campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 35,30. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- PONTAMED FARMACEUTICA LTDACNPJ 02.816.696/0001-54
- Processooficial
- 23411.015603/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35,30
- Valor globaloficial
- R$ 35,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 10 | R$ 3,53 | R$ 35,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 35,30
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 35,30 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015603/2024-55
valor global após o termo: R$ 35,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675655
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.