Contrato federal · Empenho 2025NE001088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS VISANDO AS NECESSIDADES DO ICS/UFPA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTA 178/2025. DISPENSA 336/2025. REC. SP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.698.642/0001-67) para: empenho ref. à prestação de serviço de manutenção em equipamentos laboratoriais visando as necessidades do ics/ufpa. prazos conforme tr. minuta 178/2025. dispensa 336/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.698.642/0001-67
- Processooficial
- 23073.024765/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00336/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVESManutenção de Autoclaves | 1 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 |
| MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVESManutenção de Autoclaves | 1 | R$ 1.336,00 | R$ 1.336,00 |
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS E ESTUFASManutenção de Caldeiras e Estufas | 1 | R$ 2.254,00 | R$ 2.254,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001088 · 01/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 202500000000019 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001088 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.024765/2025-43
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675914
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.