Contrato federal · Empenho 2025NE001163 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90011/2024 - UASG: 153152 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0016-90) para: pregão 90011/2024 - uasg: 153152 - hospital universitário da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0050749562. Valor global contratado: R$ 70.944,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0016-90
- Processooficial
- 33408.053456/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.944,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.944,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANITOLMANITOL, DOSAGEM 20%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 1.780 | R$ 6,80 | R$ 12.104,00 |
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇAO 5%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC | 4.100 | R$ 4,40 | R$ 18.040,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/ FRASCO ISENTO DE PVC | 6.000 | R$ 6,80 | R$ 40.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.944,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.944,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001163 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.944,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.944,00
Faturas
- 139492 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.873,60
- 137024 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.040,00
- 136865 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.030,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001163 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.053456/2025-13
valor global após o termo: R$ 70.944,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.