Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NO ITEM 37 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ARMÁRIO AÇO TIPO GUARDA-ROUPA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO) Nº…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AFP INDUSTRIA DE MOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 28.265.790/0001-56) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais especificados no item 37 do termo de referência (armário aço tipo guarda-roupa, anexo do edital de pregão eletrônico) nº 90006/2024. Valor global contratado: R$ 16.619,28. Vigência de 09/10/2025 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- AFP INDUSTRIA DE MOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 28.265.790/0001-56
- Processooficial
- 08389.012202/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.619,28
- Valor globaloficial
- R$ 16.619,28
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ARQUIVOARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA FREIJÓ, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, ALTURA 1,60 M, MATERIAL MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA COM TRANCA SIMULTÂNEA, VÃO NA PARTE SU… | 24 | R$ 692,47 | R$ 16.619,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.619,28
- A liquidarcalculado
- R$ 16.619,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 19/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.619,28 · a liquidar R$ 16.619,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676358
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.