Contrato federal · Empenho 2025NE000534 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 108/2025, 127/2025 E 137/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: aquisicao de material laboratorial para a instituição, conforme pamcs 108/2025, 127/2025 e 137/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 243,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23109.005813/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 243,00
- Valor globaloficial
- R$ 243,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 25 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE VIDRO | 3 | R$ 59,00 | R$ 177,00 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML , ADICIONAL COM 1 JUNTA | 2 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243,00
- A liquidarcalculado
- R$ 243,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000534 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243,00 · a liquidar R$ 243,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100001575 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 243,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000534 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.005813/2024-69
valor global após o termo: R$ 243,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.