Contrato federal · Empenho 2025NE000541 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 071/2025, 206/2025, 083/2025 E 180/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisicao de material laboratorial para a instituição, conforme pamcs 071/2025, 206/2025, 083/2025 e 180/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 1.209,73. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23109.005813/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.209,73
- Valor globaloficial
- R$ 1.209,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250 ML, BASE BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO | 4 | R$ 59,95 | R$ 239,80 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250 ML, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 15 | R$ 34,11 | R$ 511,65 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 1 | R$ 22,90 | R$ 22,90 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO | 2 | R$ 36,44 | R$ 72,88 |
| ALÇA BACTERIOLÓGICAALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL | 5 | R$ 72,50 | R$ 362,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.209,73
- A liquidarcalculado
- R$ 1.209,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000541 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.209,73 · a liquidar R$ 1.209,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2524 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.209,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000541 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.005813/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.209,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.