Contrato federal · Empenho 2025NE000992 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA - LABORATORIAL, QUÍMICA E HOSPITALAR. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº 6688358 E RECURSO LIBERADO PELO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA (CNPJ 35.865.938/0001-59) para: consumo: aquisição de material de consumo de natureza - laboratorial, química e hospitalar. empenho emitido conforme solicitação - relatório sei nº 6688358 e recurso liberado pelo informe dicor/diror/ja - relatório sei n…. Valor global contratado: R$ 139,09. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDACNPJ 35.865.938/0001-59
- Processooficial
- 23117.033323/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 139,09
- Valor globaloficial
- R$ 139,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 20 MCL,ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DEDNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL, ADICIONAL BAIXA R… | 1 | R$ 139,09 | R$ 139,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 139,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000992 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139,09
Faturas
- 775 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000992 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000992 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.033323/2025-34
valor global após o termo: R$ 139,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676502
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.