Contrato federal · Empenho 2025NE001163 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO, SAÚDE ANIMAL E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. INFORME DICOR 6723913. PROCESSO SEI 23117.035434/2025-85.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou MASO COMERCIO PRODUTOS LTDA (CNPJ 52.346.736/0001-10) para: aquisição de material de consumo agropecuário, veterinário, saúde animal e manutenção de bens móveis e imóveis. informe dicor 6723913. processo sei 23117.035434/2025-85.. Valor global contratado: R$ 67,78. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MASO COMERCIO PRODUTOS LTDACNPJ 52.346.736/0001-10
- Processooficial
- 23117.035434/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67,78
- Valor globaloficial
- R$ 67,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFIADOR MANUAL/ELÉTRICOAFIADOR MANUAL/ELÉTRICO, MATERIAL CORPO METAL DURO, TIPO COM ESTRIAS,COMPRIMENTO CORPO 128 MM, MATERIAL CABO PLáSTICO, ALTURA 5 MM, LARGURA 15 MM,APLICAçãO FACAS, LÂMINAS, BROCAS E TESOURAS | 1 | R$ 67,78 | R$ 67,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001163 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67,78
Faturas
- 143 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001163 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.035434/2025-85
valor global após o termo: R$ 67,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676509
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.