Contrato federal · Empenho 2025NE001178 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6737238 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº6736144.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: consumo: aquisição de gêneros alimentício. empenho emitido conforme solicitação - relatório sei nº6737238 e recurso liberado pelo informe dicor/diror/ja - relatório sei nº6736144. processo sei nº23117.052158/2025-10.. Valor global contratado: R$ 1.878,90. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 23197.002344.2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.878,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.878,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CACAUCACAU, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 75 | R$ 21,98 | R$ 1.648,50 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 80 | R$ 2,88 | R$ 230,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.878,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.878,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001178 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.878,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.878,90
Faturas
- 7066 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.878,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001178 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002344.2024-84
valor global após o termo: R$ 1.878,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676512
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.