Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRÔNICA 017/20…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: emissão de empenho para custear as despesas com a aquisição de material de manutenção predial e construção, para atender a demanda do campus belo jardim. dispensa eletrônica 017/2025 da uasg 158478. processo nº 23297.011…. Valor global contratado: R$ 306,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23297.011060/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 306,00
- Valor globaloficial
- R$ 306,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOICEcomprimento lâmina: 280, comprimento olho: 95, dureza: 42 a 46, material: aço, olho: 30, peso: 585, tipo: roçadeira sem ponta, tratamento superficial: pintura envernizada | 5 | R$ 39,20 | R$ 196,00 |
| LÂMINA SERRAcomprimento: 12, largura: 1/2, material: aço rápido, quantidade dentes: 14 dentes por polegada | 10 | R$ 3,80 | R$ 38,00 |
| BROCA WÍDIAcaracterísticas adicionais: encaixe tipo sds plus, comprimento: 300, diâmetro: 16, material corpo: aço | 5 | R$ 4,80 | R$ 24,00 |
| FITA VEDA ROSCAcomprimento: 50, largura: 18, material: ptfe | 10 | R$ 4,80 | R$ 48,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 306,00
- A liquidarcalculado
- R$ 306,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 306,00 · a liquidar R$ 306,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1380 · emitida 06/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 306,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.011060/2025-06
valor global após o termo: R$ 306,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.