Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRÔNICA 017/20…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MP COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 37.529.870/0001-62) para: emissão de empenho para custear as despesas com a aquisição de material de manutenção predial e construção, para atender a demanda do campus belo jardim. dispensa eletrônica 017/2025 da uasg 158478. processo nº 23297.011…. Valor global contratado: R$ 124,50. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- MP COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 37.529.870/0001-62
- Processooficial
- 23297.011060/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124,50
- Valor globaloficial
- R$ 124,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORCAdiâmetro furo: 3/8, material: aço inoxidável | 50 | R$ 0,45 | R$ 22,50 |
| SIFÃOaplicação: pia, bitola: 1" , 1 1/4" e 1 1/2'' ., cor: branca, material: pvc, tipo corpo: sanfonado universal duplo | 10 | R$ 5,20 | R$ 52,00 |
| COLAapresentação: bisnaga de 17g., características adicionais: universal, composição: tona, metiletilcetona e acetato de butila., tipo: líquida | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124,50
- A liquidarcalculado
- R$ 124,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124,50 · a liquidar R$ 124,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 191 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.011060/2025-06
valor global após o termo: R$ 124,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.