Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRÔNICA 017/20…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES (CNPJ 59.343.967/0001-19) para: emissão de empenho para custear as despesas com a aquisição de material de manutenção predial e construção, para atender a demanda do campus belo jardim. dispensa eletrônica 017/2025 da uasg 158478. processo nº 23297.011…. Valor global contratado: R$ 551,30. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDESCNPJ 59.343.967/0001-19
- Processooficial
- 23297.011060/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 551,30
- Valor globaloficial
- R$ 551,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADAaplicação: instalação elétrica, corrente nominal: 10, formato contato: 2p + t, modelo: múltipla, normas técnicas: nbr 14136, tipo: tripolar, fêmea | 30 | R$ 5,56 | R$ 166,80 |
| ENXADAcaracterísticas adicionais: sem cabo, largura: 244, material: aço sae 1070 | 5 | R$ 55,90 | R$ 279,50 |
| DISCO DIAMANTADOaplicação: concreto, características adicionais: refrigerado a ar, diâmetro: 110, diâmetro furo: 20, material: diamante, tipo: segmentado | 10 | R$ 6,45 | R$ 64,50 |
| TORNEIRAaplicação: jardim, caracteristicas adicionais: com bico, diâmetro: 3/4, material corpo: pvc | 15 | R$ 2,70 | R$ 40,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 551,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 551,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 551,30
Faturas
- 130 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 551,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.011060/2025-06
valor global após o termo: R$ 551,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.