Contrato federal · Contrato 00517/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes. Valor global contratado: R$ 100.770,00. Vigência de 09/10/2025 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23070.045767/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 100.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 100.770,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 30 | R$ 3.359,00 | R$ 100.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.795,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.912,54
- Pagocalculado
- R$ 79.062,46
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001721 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.436,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 786,01 · pago R$ 12.649,99
- 2025NE001723 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.795,00 · a liquidar R$ 16.795,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001727 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 70.539,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.126,53 · pago R$ 66.412,47
Faturas
- 13726 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.795,00
- 13725 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.436,00
- 13727 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.539,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676618
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.