Contrato federal · Empenho 2022NE000810 · Comprasnet Contratos
(2022RM002843)- PR: 24/2022 CLS 004: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 8.666. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.015940/2022-16. SOLICITANTE:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: (2022rm002843)- pr: 24/2022 cls 004: aquisição de materiais de consumo para os laboratórios fundamentação legal: lei nº 8.666. processo licitação 23205.015940/2022-16. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso…. Valor global contratado: R$ 259,45. Vigência de 08/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23205.028744/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 259,45
- Valor globaloficial
- R$ 259,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2022
- Publicaçãooficial
- 08/09/2022
- Vigênciaoficial
- 08/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE PUÇÁREDE PUÇÁ, MATERIAL TELA NÁILON, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL ARCO ALUMÍNIO, DIÂMETRO ARCO 30 CM, COMPRIMENTO CABO 20 CM, APLICAÇÃO AQUÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PASSAGUÁ | 5 | R$ 21,12 | R$ 105,60 |
| REDE PUÇÁREDE PUÇÁ, MATERIAL TELA TECIDO FINO, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL ARCO ARAME , DIÂMETRO ARCO 10 X 10 CM, COMPRIMENTO CABO 30 CM, APLICAÇÃO AQUÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA COM CABOS DE… | 5 | R$ 30,77 | R$ 153,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 259,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000810 · 08/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000810 · 08/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.028744/2022-10
valor global após o termo: R$ 259,45 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676755
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.