Contrato federal · Empenho 2025NE001832 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ULTRIUM PADRÃO LTO-9 (FITA LTO-9) COM ETIQUETA (BARCODE) E CARTUCHO DE LIMPEZA LTO UNIVERSAL COM ETIQUETA (BARCODE), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUT…
CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PORTUGAL BRASIL PRODUTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 49.709.267/0001-41) para: aquisição de cartucho ultrium padrão lto-9 (fita lto-9) com etiqueta (barcode) e cartucho de limpeza lto universal com etiqueta (barcode), para atendimento das demandas do instituto de comunicação e informação cientifica…. Valor global contratado: R$ 27.533,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA 254431
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PORTUGAL BRASIL PRODUTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 49.709.267/0001-41
- Processooficial
- 25380.005158/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.533,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.533,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA LIMPEZA DRIVEvida útil: 50 ciclos limpeza, comprimento fita: 319, espessura fita: 0,0089, tipo: lto ultrium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 | 2 | R$ 289,00 | R$ 578,00 |
| FITA MAGNÉTICAcomprimento: 1035, largura: 12,65, apresentação: cartucho, capacidade: 1800, modelo: lto-9, velocidade gravação: 400, aplicação: unidade backup | 45 | R$ 599,00 | R$ 26.955,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.533,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.533,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001832 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.533,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.533,00
Faturas
- 000.000.807 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.533,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001832 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001832 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.005158/2024-55
valor global após o termo: R$ 27.533,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676777
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.