Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE LETRAS - AV. ANTONIO CARLOS, 6627 - SALA 2019 TEL. 3409.5135 - PROCESSO ORIGEM PE SRP 90002/2025 – UASG: 153254. HORÁRIO DE ENTREGA: 08:00…
FACULDADE DE LETRAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAPELARIA OURO LTDA (CNPJ 07.266.248/0001-48) para: entregar no almoxarifado da faculdade de letras - av. antonio carlos, 6627 - sala 2019 tel. 3409.5135 - processo origem pe srp 90002/2025 – uasg: 153254. horário de entrega: 08:00 às 12:00hs e 13:00 às 17:00 horas.. Valor global contratado: R$ 351,90. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE LETRAS/UFMG 153288
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA OURO LTDACNPJ 07.266.248/0001-48
- Processooficial
- 23072.259247/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 351,90
- Valor globaloficial
- R$ 351,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AZUL | 50 | R$ 0,71 | R$ 35,50 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FIBRA CHAMFRADA, COR AMARELA | 50 | R$ 0,64 | R$ 32,00 |
| LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL PERCALINE, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA DE PAPELÃO NA COR PRETA/FOLHAS NUMERADA S | 30 | R$ 9,48 | R$ 284,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 351,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 351,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 351,90
Faturas
- 13348 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259247/2025-59
valor global após o termo: R$ 351,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.