Contrato federal · Contrato 00009/2020 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER ÀS AGÊNCIAS DO IBGE NOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA E À SEDE DA UNIDADE ESTADUAL, VITÓRIA/ES

Name: Contrato 00009/2020 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 01.907.811/0001-33) para: fornecimento de internet banda larga para atender às agências do ibge nos municípios de vila velha e vitória e à sede da unidade estadual, vitória/es. Valor global contratado: R$ 4.900,56. Vigência de 10/11/2020 a 09/11/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO 114619
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 01.907.811/0001-33
Processooficial: 20699.000066/2019-42
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00004/2020
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 4.256,40
Valor globaloficial: R$ 4.900,56
Valor acumuladooficial: R$ 16.440,56
Assinaturaoficial: 07/10/2020
Publicaçãooficial: 12/11/2020
Vigênciaoficial: 10/11/2020 a 09/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)	1	R$ 1.413,60	R$ 1.413,60
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)	1	R$ 100,00	R$ 100,00
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)	1	R$ 1.413,60	R$ 1.413,60
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)	1	R$ 100,00	R$ 100,00
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)	12.545	R$ 1.413,60	R$ 1.773,36
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)	1	R$ 100,00	R$ 100,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 24.855,66
A liquidarcalculado: R$ 1.560,68
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 22.190,37

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000042 · 06/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800499 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 636,52 · a liquidar R$ 636,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000040 · 02/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.641,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.251,90
2023NE000312 · 27/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000313 · 27/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.636,58 · a liquidar R$ 390,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.246,34
2022NE000405 · 18/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 784,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,79
2024NE000054 · 08/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.452,90 · a liquidar R$ 267,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.184,99
2023NE000162 · 28/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.773,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.773,45
2025NE000011 · 17/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000086 · 05/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.109,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.109,10
2025NE000084 · 24/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 108,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108,00
2021NE000142 · 07/04/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.027,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.697,60
2025NE000041 · 04/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.291,12 · a liquidar R$ 266,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.025,11
2026NE000069 · 10/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.394,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.394,09

Faturas

219816 · emitida 01/10/2026 · PagoR$ 266,01
219815 · emitida 04/09/2026 · PagoR$ 266,01
1162 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 266,01
00031065130000219 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 266,01
960 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 266,01
861 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 266,01
802 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 266,01
530 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 266,01
404 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 266,01
267 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 266,01
219806 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 266,01
23 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 375,91
000.016.149 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 375,91
000016036 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 375,91
000.015.921 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,91
000.015.816 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,91
000.015.682 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,91
000.015.581 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,91
000.015.474 · emitida 02/04/2025 · PagoR$ 375,91
000.015.372 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,91
000.015.262 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,91
000.015.156 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,91
000.015.069 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 375,91
000.014.974 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 375,91
000.014.882 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 375,91
000.014.781 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 375,91
000.014.751 · emitida 15/08/2024 · PagoR$ 375,91
000.014.601 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 384,24
000.014.505 · emitida 03/06/2024 · PagoR$ 384,24
000.014.407 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 384,24
000.014.298 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 384,24
000.014.188 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 384,24
000.014.082 · emitida 01/02/2024 · PagoR$ 384,24
000.013.989 · emitida 02/01/2024 · PagoR$ 384,24
000.013.879 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 384,24
000.013.774 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 384,24
000.013.657 · emitida 03/10/2023 · PagoR$ 384,24
000.013.541 · emitida 04/09/2023 · PagoR$ 384,24
000.013.429 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 354,69
000.013.315 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 354,69
000.013.204 · emitida 02/06/2023 · PagoR$ 354,69
000.013.087 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 354,69
000.012.971 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 354,69
000.012.865 · emitida 02/03/2023 · PagoR$ 354,69
000.012.767 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 354,69
000.012.658 · emitida 04/01/2023 · PagoR$ 354,69
000.012.608 · emitida 02/12/2022 · PagoR$ 0,00
000.012.435 · emitida 01/11/2022 · PagoR$ 0,00
000.012.205 · emitida 02/09/2022 · PagoR$ 0,00
000.012.090 · emitida 02/08/2022 · PagoR$ 329,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 09/11/2021
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 10/11/2021 A 09/11/2022.
valor global após o termo: R$ 4.256,40 · vigência até 09/11/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 09/11/2022
PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 10/11/2022 A 09/11/2023.
valor global após o termo: R$ 4.540,80 · vigência até 09/11/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 30/06/2023
ADITIVAR 25% AO ITEM 02 (FORNECIMENTO INTERNET, COM LARGURA DE BANDA DE DOWNLOAD DE, NO MÍNIMO, 25 MBPS E UPLOAD DE 1 MBPS PARA A SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA UE/ES EM VITÓRIA (PERÍODO DE 12 MESES);
valor global após o termo: R$ 4.900,56 · vigência até 09/11/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 30/10/2023
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 10/11/2023 A 09/11/2024.
valor global após o termo: R$ 4.900,56 · vigência até 09/11/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 11/10/2024
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/11/2025.
valor global após o termo: R$ 4.900,56 · vigência até 09/11/2025

FornecedorULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 67707
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.