Contrato federal · Empenho 2025NE001055 · Comprasnet Contratos
2025NC1238. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC GINOVA 039, 040/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90049. SIORG - 320383 (CAM).
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.156.146/0001-14) para: 2025nc1238. maq. utens. e equip. diversos - se 34. rc ginova 039, 040/2025. proc. origem: 2024pr90049. siorg - 320383 (cam).. Valor global contratado: R$ 10.100,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 26.156.146/0001-14
- Processooficial
- 2024/000400-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL RODA POLIURETANO, CAPACIDADE CARGA 2.500 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.260 MM, TIPO RODÍZIOS DUPLOS, ALTURA GARFO ELEVADO 190 MM, LARGURA EXTERNA GARFO 685 MM | 3 | R$ 2.100,00 | R$ 6.300,00 |
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL RODA NYLON, CAPACIDADE CARGA 3.000 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.220 MM, LARGURA GARFO 685 MM, TIPO RODÍZIOS DUPLOS, ALTURA GARFO ELEVADO 200 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 80 M… | 2 | R$ 1.900,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001055 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.100,00
Faturas
- 87 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00
- 86 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001055 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000400-FJF
valor global após o termo: R$ 10.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677150
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.