Contrato federal · Empenho 2025NE001057 · Comprasnet Contratos
2025NC1238. CONTRATO Nº 044/2025. MAQ. EQUIP. DE NAT. INDUSTRIAL - SE 28. RC GINOVA 002/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90155 (00075/2025). SIORG - 320383 (CAM).
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA (CNPJ 29.061.722/0001-38) para: 2025nc1238. contrato nº 044/2025. maq. equip. de nat. industrial - se 28. rc ginova 002/2025. proc. origem: 2025dl90155 (00075/2025). siorg - 320383 (cam).. Valor global contratado: R$ 1.110.569,95. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDACNPJ 29.061.722/0001-38
- Processooficial
- 2025/00257/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.110.569,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.110.569,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEmaterial: aço, tipo: parede, altura: 3, largura: 1,20, acabamento superficial: pintura contra oxidação, cor: cinza, quantidade prateleiras: 10, tipo prateleiras: reguláveis, material cantoneira: chapa… | 1 | R$ 1.110.569,95 | R$ 1.110.569,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.110.569,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.110.569,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001057 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.110.569,95 · a liquidar R$ 1.110.569,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001057 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00257/168006
valor global após o termo: R$ 1.110.569,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677152
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.