Contrato federal · Empenho 2025NE000366 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A PEDIDO DO DEPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ICEX. PROC. LICIT. 23072.208999/2025-51.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 21.529.392/0002-31) para: compra de material de expediente. a pedido do depto de ciência da computação/icex. proc. licit. 23072.208999/2025-51.. Valor global contratado: R$ 180,68. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDACNPJ 21.529.392/0002-31
- Processooficial
- 23072.258798/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,68
- Valor globaloficial
- R$ 180,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO COUCHÊ, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 180 G/M2, COR BRANCO | 10 | R$ 10,58 | R$ 105,80 |
| LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO CARGA 0,9 MM | 12 | R$ 3,12 | R$ 37,44 |
| LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,5 MM | 12 | R$ 3,12 | R$ 37,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,68
Faturas
- NF 2158 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000366 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258798/2025-03
valor global após o termo: R$ 180,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677187
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.