Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - PE 90005/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001500/2024-16 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.014110/2025-8…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: empenho para atender despesa com material de expediente - pe 90005/2024 (srp) - processo licitação 23411.001500/2024-16 - processo exec. orçamentária financeira 23411.014110/2025-89 - exercício 2025 - campus cel vivida.. Valor global contratado: R$ 662,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.014110/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 662,00
- Valor globaloficial
- R$ 662,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL BORRACHALENÇOL BORRACHA, LARGURA 1 M, ESPESSURA 5 MM | 4 | R$ 155,00 | R$ 620,00 |
| RÉGUA ESCRITÓRIORÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 60 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ POLEGADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO | 2 | R$ 21,00 | R$ 42,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 662,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 662,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 662,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 662,00
Faturas
- 719 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 662,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014110/2025-89
valor global após o termo: R$ 662,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.