Contrato federal · Contrato 00102/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MARCÁRAS, TOUCAS E SAPATILHAS DESCARTÁVEIS.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CORPO ASTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 31.343.734/0001-05) para: aquisição de marcáras, toucas e sapatilhas descartáveis.. Valor global contratado: R$ 211.300,00. Vigência de 10/10/2025 a 24/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CORPO ASTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDACNPJ 31.343.734/0001-05
- Processooficial
- 25387.000219/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 211.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 211.300,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 24/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO TIPO BOTA, CANO LONGO, C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 79.000 | R$ 1,90 | R$ 150.100,00 |
| TOUCATOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO | 210.000 | R$ 0,22 | R$ 46.200,00 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO ALÇAS EM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE | 150.000 | R$ 0,10 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 211.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000763 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.300,00
Faturas
- 6027 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.000,00
- 6028 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.200,00
- 6032 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.100,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677264
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.