Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA…

Name: Contrato 00010/2025 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 39.837.316/0001-78) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, compreendendo o fornecimento de insumos, materiais e equipamentos para a superintendência da polícia rodoviária federal em sergipe (sprf-se), a serem ex…. Valor global contratado: R$ 965.401,33. Vigência de 25/11/2025 a 25/05/2028 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE 200130
Local da unidadeoficial: ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial: GOMES EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 39.837.316/0001-78
Processooficial: 08672.000062/2025-87
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 915.599,16
Valor globaloficial: R$ 965.401,33
Valor acumuladooficial: R$ 995.897,91
Assinaturaoficial: 10/10/2025
Publicaçãooficial: 14/10/2025
Vigênciaoficial: 25/11/2025 a 25/05/2028
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO DE LIMPEZA A SER PRESTADO NA UNIDADE OPERACIONAL DE CRISTINÁPOLIS/SE - ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS (BR-101), KM 200, S /N, CRISTINÁPOLIS - SERGIPE,CEP. 49500-000, EM REGIME DE 44H (QUARENTA HO…	30	R$ 4.022,51	R$ 120.675,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO DE LIMPEZA A SER PRESTADO NA UNIDADE OPERACIONAL DE MALHADA DOS BOIS/SE- ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS (BR 101), KM 23 - S /N - CRUZ DA DONZELA, MALHADA DOS BOIS - SERGIPE, CEP 49.940-000, EM RE…	30	R$ 4.022,51	R$ 120.675,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO DE LIMPEZA A SER PRESTADO NA DELEGACIA 02 E UNIDADE OPERACIONAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE - ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS (BR 101), KM 104, SN, ANINGAS, SÃO CRISTOVÃO - SERGIPE, 49.100-000, EM REGIME…	30	R$ 4.022,51	R$ 120.675,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO DE LIMPEZA A SER PRESTADO NA UNIDADE OPERACIONAL DE ITABAIANA/SE - AV. ALÍPIO TAVARES DE MENEZES (BR 235), KM 51, S /N, CENTRO, ITABAIANA - SERGIPE, CEP 49.500-000, EM REGIME DE 44H (QUARENTA…	30	R$ 4.022,51	R$ 120.675,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO DE LIMPEZA A SER PRESTADO NA DELEGACIA 01 E UNIDADE OPERACIONAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - BR 235, KM 5,5, BOA VIAGEM, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SERGIPE, CEP 49.160-000, EM REGIME DE 44…	30	R$ 4.022,51	R$ 120.675,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO DE LIMPEZA A SER PRESTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA AV. MARANHÃO, 1890, BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU - SE, 49087-420, EM REGIME DE 44H (QUARENTA HORAS) SEMANAIS DIURNAS	30	R$ 12.067,52	R$ 362.025,46

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 404.520,02
A liquidarcalculado: R$ 146.296,04
Liquidadocalculado: R$ 671,43
Pagocalculado: R$ 257.552,55

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000098 · 01/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 40.017,07 · a liquidar R$ 33.913,13 · liquidado R$ 671,43 · pago R$ 5.432,51
2026NE000023 · 12/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 364.502,95 · a liquidar R$ 112.382,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252.120,04

Faturas

346/2026 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.022,51
347/2026 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.022,51
342/2026 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.067,52
344/2026 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.022,51
343/2026 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.022,51
345/2026 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.022,51
266 · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 4.022,51
265 · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 4.022,51
267 · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 4.022,51
268 · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 4.022,51
264 · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 12.067,52
269 · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 4.022,51
265/2026 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 4.022,51
266/2026 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 4.022,51
269/2026 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 4.022,51
264/2026 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 12.067,52
267/2026 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 4.022,51
268/2026 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 4.022,51
233/26 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 12.067,52
235/26 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 4.022,51
234/26 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 4.022,51
238/26 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 4.022,51
237/26 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 4.022,51
236/26 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 4.022,51
195 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 4.022,51
196 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 4.022,51
199 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 4.022,51
198 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 4.022,51
194 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 12.067,53
200 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 4.022,51
2026000160 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 12.067,52
2026000164 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 4.022,51
2026000165 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 4.022,51
2026000162 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 4.022,51
2026000161 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 4.022,51
2026000166 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 4.022,51
120 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 4.022,51
121 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 4.022,51
119 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 12.067,52
124 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 4.022,51
122 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 4.022,51
123 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 4.022,51
89/2026 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 1.636,81
0080 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 4.022,51
0084 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 4.022,51
0081 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 4.022,51
0085 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 12.067,52
0082 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 4.022,51
0083 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 4.022,51
43 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 3.815,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2026 · 11/03/2026
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO SOB O Nº SE000016/2026, A CONTAR DE 01/01/2026; ALTERAR O VALOR DA GARANTIA CONTRATUAL, EM CONSEQUÊNCIA DA SUPRACITADA REPACTUAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 965.401,33 · vigência até 25/05/2028

FornecedorGOMES EMPREENDIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 677271
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:58

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