Contrato federal · Contrato 00078/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE RESSUPRIMENTO (DCN).
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DOMA AERO LTDA (CNPJ 55.481.972/0001-37) para: aquisição de itens de ressuprimento (dcn).. Vigência de 28/10/2020 a 28/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOMA AERO LTDACNPJ 55.481.972/0001-37
- Processooficial
- 67106.001684/2020-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 186.153,07
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 186.153,07
- Assinaturaoficial
- 28/10/2020
- Publicaçãooficial
- 30/10/2020
- Vigênciaoficial
- 28/10/2020 a 28/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO COM PORCA | 0 | R$ 1.036,05 | R$ 0,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 0 | R$ 370,11 | R$ 0,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 0 | R$ 872,34 | R$ 0,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 0 | R$ 867,90 | R$ 0,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 0 | R$ 619,29 | R$ 0,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 0 | R$ 85,00 | R$ 0,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 0 | R$ 16,02 | R$ 0,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 0 | R$ 640,93 | R$ 0,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 0 | R$ 132,93 | R$ 0,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 0 | R$ 401,59 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE804748 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804749 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804750 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804751 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805699 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE808495 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/07/2021
ALTERAR O MATERIAL PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO DO DCN3-11171 E PRORROGAR POR MAIS 6 (SEIS) MESES A VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 67736
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.