Contrato federal · Contrato 00093/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - TUBO DE MTP PARA HISTEROSCOPIA,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LWM MATERIAIS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA (CNPJ 48.622.250/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de material hospitalar - tubo de mtp para histeroscopia,nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 37.400,00. Vigência de 08/10/2025 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- LWM MATERIAIS MEDICOS E CIRURGICOS LTDACNPJ 48.622.250/0001-90
- Processooficial
- 23530.015735/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.400,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALARPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, USO USO EM APARELHO IRRIGAÇÃO/ ASPIRAÇÃO KARLS STORZ, COMPONENTES TUBOS DESCARTÁVEIS C/2 CONECTORES, MATERIAL PVC MALEÁVEL,ESTÉRIL, COMPRIMENTO APROXIMADAMENT… | 110 | R$ 340,00 | R$ 37.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001207 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.400,00 · a liquidar R$ 37.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677360
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.